CPF/CNPJ:
37555332353
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
254673/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CALHAU, N011-A, VILA NAZARE, MAIOBAO
Municipio:
PACO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65137000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE 25 A 26/10/2017. 1,5 DIARIAS.VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02865 | 25/10/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE 25 A 26/10/2017. 1,5 DIARIAS.VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
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2017NE02865 | 25/10/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03523 | 25/10/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03218 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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