CPF/CNPJ:
37527096349
Emissão:
13/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
243701/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA A QD LL CASA 14 CONJUNTO NOVA VITORIA L
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65900000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRIMEIRA CRUZ-MA ENTRE 14 A 16/10/2017. 2,5DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 357,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02746 | 13/10/2017 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRIMEIRA CRUZ-MA ENTRE 14 A 16/10/2017. 2,5DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 357,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO
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2017NE02746 | 13/10/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03356 | 13/10/2017 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03073 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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