CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
UNIREMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
243978/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO CONTRATO 039/2016-SEGOV/MA, CONTRATACAOEMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET LINKS DE DADOS PARA O ESTADO DO MA, COM VIGENCIA 180 DIAS, DE 30/12/16 A 27/06/17. POR DISPENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01230 | 08/06/2017 | 3.562.218,22 | 6.968.302,49 | 6.968.302,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 039/2016-SEGOV/MA, CONTRATACAOEMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET LINKS DE DADOS PARA O ESTADO DO MA, COM VIGENCIA 180 DIAS, DE 30/12/16 A 27/06/17. POR DISPENS
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2017NE01230 | 08/06/2017 | 3.562.218,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE01230.
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2017NE01274 | 14/06/2017 | 1.975.703,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DA NF 21678/2017. REF. AO PERIODO DE 01/06/17 A 27/06/17. CONTRATO 039/16-SEGOV/MA
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2017NE01907 | 21/08/2017 | 1.430.380,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01601 | 13/06/2017 | 0,00 | 1.788.356,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01602 | 14/06/2017 | 0,00 | 1.781.109,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02377 | 16/08/2017 | 0,00 | 1.850.626,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02428 | 21/08/2017 | 0,00 | 1.548.210,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01371 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.788.356,49 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01517 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.781.109,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02313 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.850.626,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02397 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.548.210,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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