CPF/CNPJ:
25238850344
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
218425/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 33, Q-57, C-50, COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS FONE 238-4593
Estado:
MA
CEP:
65056340
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SENADOR LA ROQUE-MA ENTRE 30/10 A 02/11/17.3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 535,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02913 | 31/10/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SENADOR LA ROQUE-MA ENTRE 30/10 A 02/11/17.3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 535,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVER
|
2017NE02913 | 31/10/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2913/2017. DESCRICAO ERRADA DO NUMERO DO PROCESSO.
|
2017NE02914 | 31/10/2017 | -535,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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