CPF/CNPJ:
22516948387
Emissão:
27/04/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
88468/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PORTUGAL 303 CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA ADIANTAMENTOPARA DESPESA COM MATERIALDE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00770 | 27/04/2017 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ADIANTAMENTOPARA DESPESA COM MATERIALDE CONSUMO.
|
2017NE00770 | 27/04/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01002 | 27/04/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB00837 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01819 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01819 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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