CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
61533/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA.CONTRATADA: MALKA VIGILANCIA PRIVADA LTDA. COM VIGENCIA DE 12 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01170 | 31/05/2017 | 109.544,12 | 93.894,96 | 78.912,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA.CONTRATADA: MALKA VIGILANCIA PRIVADA LTDA. COM VIGENCIA DE 12 MESES.
|
2017NE01170 | 31/05/2017 | 109.544,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE01170. CONFORME AJUSTE DA DOTACAO ORCAMENTARIA, FL. 325.
|
2017NE01256 | 09/06/2017 | -9.389,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
|
2017NE03970 | 31/12/2017 | -6.259,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02238 | 07/08/2017 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02856 | 18/09/2017 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03362 | 16/10/2017 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03663 | 07/11/2017 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04497 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05213 | 31/12/2017 | 0,00 | 15.649,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01998 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.987,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01999 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 661,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02622 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.982,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02623 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03111 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.982,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03112 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03372 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.982,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03373 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 666,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04120 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.982,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04121 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 666,65 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL05237 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 666,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
