CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
03/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
245790/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, REF AO CONTRATO 029/2016 DA EMPRESA.G. FERREIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02974 | 03/11/2017 | 7.826,00 | 1.806,01 | 1.806,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, REF AO CONTRATO 029/2016 DA EMPRESA.G. FERREIRA
|
2017NE02974 | 03/11/2017 | 7.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
|
2017NE03977 | 31/12/2017 | -3.019,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05025 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.806,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB04354 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.806,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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