CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
236380/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. A CONTRACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, REF. AO CONTRATO 029/2016. DA EMPRESA A.G.FERREIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00133 | 06/02/2017 | 63.611,33 | 64.413,99 | 64.413,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, REF. AO CONTRATO 029/2016. DA EMPRESA A.G.FERREIRA
|
2017NE00133 | 06/02/2017 | 63.611,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00133. PARA LIQUIDACAO REF. AO PERIODO 01/11 A 21/11/17
|
2017NE03571 | 30/11/2017 | 802,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00579 | 16/03/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00986 | 24/04/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01166 | 09/05/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01380 | 29/05/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02006 | 19/07/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02248 | 09/08/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02339 | 14/08/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03119 | 02/10/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03453 | 23/10/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04201 | 24/11/2017 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04500 | 05/12/2017 | 0,00 | 4.213,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00452 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00792 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00985 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01186 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01755 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02009 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02122 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02961 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03266 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03907 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB04118 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.213,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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