CPF/CNPJ:
09031301000157
Emissão:
22/03/2017
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
201820/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE CONTRATO 11/2012, CELEBRADO ENTRE A SEPLAN/MA E A EMPRESA JCM LOPES. REFERENTE AO 4 TERMO ADITIVO CONTRATUAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00486 | 22/03/2017 | 34.168,30 | 32.425,02 | 32.425,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CONTRATO 11/2012, CELEBRADO ENTRE A SEPLAN/MA E A EMPRESA JCM LOPES. REFERENTE AO 4 TERMO ADITIVO CONTRATUAL
|
2017NE00486 | 22/03/2017 | 34.168,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DA 2017NE00486/17
|
2017NE03934 | 31/12/2017 | -1.743,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00800 | 31/03/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00801 | 31/03/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01132 | 08/05/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01897 | 06/07/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01907 | 07/07/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04232 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04233 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04234 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04236 | 27/11/2017 | 0,00 | 3.602,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00602 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00604 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00603 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 166,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00605 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 166,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00940 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00941 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 166,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01642 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01643 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 166,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01736 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01737 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 166,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03961 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.447,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03963 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.447,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03965 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.447,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03967 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.447,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03962 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03964 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03966 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03968 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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