CPF/CNPJ:
08665967000102
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152233/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PAGAMENTO D CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS DAS RESIDENCIAS DO GOVERNO. TECNOLIK CONTRATO 18/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00177 | 16/02/2017 | 77.893,38 | 77.754,84 | 77.754,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO D CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS DAS RESIDENCIAS DO GOVERNO. TECNOLIK CONTRATO 18/2016.
|
2017NE00177 | 16/02/2017 | 77.893,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00177. *POR TERMINO DO CONTRATO
|
2017NE02952 | 31/10/2017 | -138,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00705 | 28/03/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00897 | 17/04/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01256 | 16/05/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01345 | 23/05/2017 | 0,00 | 4.154,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01561 | 08/06/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01884 | 04/07/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02210 | 07/08/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02496 | 24/08/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02947 | 25/09/2017 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00576 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00689 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01109 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01190 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.154,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01336 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01636 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01992 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.943,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01993 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02320 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.943,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02321 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02941 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.943,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02942 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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