CPF/CNPJ:
05387554313
Emissão:
14/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
241241-26/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CLAUDINO ABREU, N. 27 CAMINHO GRANDE
Municipio:
ITAPECURU MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65185000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO LUIS-MA ENTRE 21 A 22/11/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00VALOR TOTAL R$ 332,50. COLABORADOR EVENTUAL QUE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2017/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03360 | 14/11/2017 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO LUIS-MA ENTRE 21 A 22/11/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00VALOR TOTAL R$ 332,50. COLABORADOR EVENTUAL QUE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2017/2020.
|
2017NE03360 | 14/11/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04043 | 14/11/2017 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03579 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
