CPF/CNPJ:
03764027339
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
241341/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO PIQUIZEIRO
Municipio:
BURITI-MA
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPACAO NACAPACITACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2017/2020, ENTREOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017. NO CONVENTO DAS MERCES SAO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03085 | 09/11/2017 | 332,50 | 8,50 | 8,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPACAO NACAPACITACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2017/2020, ENTREOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017. NO CONVENTO DAS MERCES SAO LUIS/MA.
|
2017NE03085 | 09/11/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE03085/2017 REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS
|
2017NE03946 | 31/12/2017 | -324,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL05225 | 09/11/2017 | 0,00 | -324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03730 | 09/11/2017 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03706 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE DIARIAS
|
2017GR00334 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -324,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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