CPF/CNPJ:
01801184399
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
264095/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65030000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PINHEIRO-MA EM 08/11/2017. MEIA DIARIA. VALOR UNITARIO R$ 173,00.CALOR TOTAL R$ 86,50. REALIZAR PLANEJAMENTO DA LOGISTICA E ARTICULACAO JUNTO AS ENTIDADES QUE PARTICIPARAO DO S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02991 | 07/11/2017 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PINHEIRO-MA EM 08/11/2017. MEIA DIARIA. VALOR UNITARIO R$ 173,00.CALOR TOTAL R$ 86,50. REALIZAR PLANEJAMENTO DA LOGISTICA E ARTICULACAO JUNTO AS ENTIDADES QUE PARTICIPARAO DO S
|
2017NE02991 | 07/11/2017 | 86,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03662 | 07/11/2017 | 0,00 | 86,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03343 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03344 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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