CPF/CNPJ:
01389194370
Emissão:
10/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
241341/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AFONSO CUNHA AFONSO CUNHA
Municipio:
AFONSO CUNHA
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA A PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017/2020 ENTRE OS DIAS 21 E 22/11/2017. NO CONVENTO DAS MERCES NA CIDADE DE SAO LUISMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03246 | 10/11/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA A PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017/2020 ENTRE OS DIAS 21 E 22/11/2017. NO CONVENTO DAS MERCES NA CIDADE DE SAO LUISMA.
|
2017NE03246 | 10/11/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO DE DIARIA. REF. A PARTICIPACAO DO SELO UNICEF. C
|
2017NE03895 | 22/12/2017 | -332,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL05123 | 10/11/2017 | 0,00 | -332,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03966 | 13/11/2017 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03738 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03738
|
2017GR00295 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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