CPF/CNPJ:
00571945309
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
237731/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 76 QDA 154 CASA 16 MAIOBAO
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 9 A 10/10/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR VISITA TECNICA NAS INSTALACOES DA UEMASUL(CURSO DE MEDICINA) E REUNIAO COM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02633 | 06/10/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 9 A 10/10/2017. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT. R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR VISITA TECNICA NAS INSTALACOES DA UEMASUL(CURSO DE MEDICINA) E REUNIAO COM
|
2017NE02633 | 06/10/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03249 | 06/10/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02971 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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