CPF/CNPJ:
00556091396
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
258425/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SOL, S/N, COHAB
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65760000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SENADOR LA ROQUE-MA ENTRE 30/10 A 02/11/17.3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00. VALOR TOTAL R$ 465,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02929 | 31/10/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SENADOR LA ROQUE-MA ENTRE 30/10 A 02/11/17.3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00. VALOR TOTAL R$ 465,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
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2017NE02929 | 31/10/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03596 | 31/10/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03292 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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