CPF/CNPJ:
00425048306
Emissão:
03/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
91835/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 03/05 A 05/05/17, AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS,PARA ACOMPANHAR NA QUALIDADE DE MOTORISTA AS SERVIDORAS ANA KARINE E MARIANA GALIZA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00818 | 03/05/2017 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, NO PERIODO DE 03/05 A 05/05/17, AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS,PARA ACOMPANHAR NA QUALIDADE DE MOTORISTA AS SERVIDORAS ANA KARINE E MARIANA GALIZA.
|
2017NE00818 | 03/05/2017 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL01055 | 03/05/2017 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00863 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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