CPF/CNPJ:
00332942325
Emissão:
22/12/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
305185/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
EST. RIBAMAR, COND. VILAGE DO_BOSQUI, BL. 10, AP 205, FORQUILHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 19 A 22/12/2017. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00.VALOR TOTAL R$ 465,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03870 | 22/12/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 19 A 22/12/2017. 3,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00.VALOR TOTAL R$ 465,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE GOVERNADOR DO ESTADO,
|
2017NE03870 | 22/12/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL05096 | 22/12/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04283 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
