CPF/CNPJ:
00293394130
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
280088/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.LIRORANEA, 20 AP 202
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SATUBINHA, CONCEICAO DO LAGO ACU, BREJO DE AREIA E MARAJA DO SENA-MAENTRE 27/11 A 02/12/2017.5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50. GESTAO LOCAL E ACOMPANHAR FE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03485 | 23/11/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SATUBINHA, CONCEICAO DO LAGO ACU, BREJO DE AREIA E MARAJA DO SENA-MAENTRE 27/11 A 02/12/2017.5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 841,50. GESTAO LOCAL E ACOMPANHAR FE
|
2017NE03485 | 23/11/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL04169 | 23/11/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03864 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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