| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA. |
0,00 | 3.490,08 | 3.490,08 |
| Totais: | 0,00 | 3.490,08 | 3.490,08 |
.png)
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