CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108867/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00399 | 17/11/2017 | 10.000,00 | 4.523,70 | 4.523,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00399 | 17/11/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO N. 00399
|
2017NE00449 | 28/12/2017 | -571,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01298 | 18/12/2017 | 0,00 | 3.618,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01299 | 18/12/2017 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00454 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.618,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00459 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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