CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
26/05/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
111375/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00144 | 26/05/2017 | 10.000,00 | 7.985,75 | 7.985,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00144 | 26/05/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE CANCELAMENTO DE SALDO DA 2017NE00144 REF. A DESPESAS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00261 | 28/08/2017 | -2.014,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00526 | 20/06/2017 | 0,00 | 3.490,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00640 | 21/07/2017 | 0,00 | 3.637,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00641 | 21/07/2017 | 0,00 | 858,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00155 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.490,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00222 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.637,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00223 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 858,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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