CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0111375/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00016 | 31/01/2017 | 10.000,00 | 8.998,99 | 8.998,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRETARIA.
|
2017NE00016 | 31/01/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NOTADE EMPENHO N. 2017NE00016
|
2017NE00079 | 11/04/2017 | -1.001,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00138 | 06/03/2017 | 0,00 | 3.674,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00139 | 06/03/2017 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00233 | 21/03/2017 | 0,00 | 3.513,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00234 | 21/03/2017 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00032 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.674,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00033 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00047 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.513,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00048 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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