| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVICOS EVENDA DE PRODUTOS DE NATUREZA POSTAL NO PERIODO DE JANEIRO A 01/06/2017. |
5.535,49 | 5.535,49 | 5.535,49 |
| Totais: | 5.535,49 | 5.535,49 | 5.535,49 |
.png)
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