CPF/CNPJ:
06107054316
Emissão:
01/08/2017
Plano Interno:
INVESTIMPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0174190/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Investigação de Atos de Improbidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.EDSON BRANDAO S/N COND.ITAPECURUBLC. 02 APT. 102 - ANIL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
06500000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA. N. 02/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00210 | 01/08/2017 | 800,00 | 719,62 | 719,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORMERA. N. 02/2017
|
2017NE00210 | 01/08/2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00210 REF. A DEVOLUCAO DE SALDODE ADIANTAMENTO
|
2017NE00422 | 20/12/2017 | -80,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01310 | 01/08/2017 | 0,00 | -80,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00665 | 01/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00203 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017GR00034 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -80,38 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01362 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 91,83 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01362 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 299,94 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01362 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 327,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01362 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -719,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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