CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0147899/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICO ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO IMPLATA CAO E OPERACAO DE SISTEMAINFORMATIZADO INTEGRADO C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZACAO DE CAR TAO MAGNETICO E MANUT.PREVENTIVA DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00168 | 22/06/2017 | 20.000,00 | 18.554,65 | 18.554,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICO ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO IMPLATA CAO E OPERACAO DE SISTEMAINFORMATIZADO INTEGRADO C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZACAO DE CAR TAO MAGNETICO E MANUT.PREVENTIVA DE
|
2017NE00168 | 22/06/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMENHO DE CANCELAMENTO DE SALDO DA 2017NE00168.
|
2017NE00397 | 17/11/2017 | -1.445,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00546 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00628 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.845,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00765 | 28/08/2017 | 0,00 | 2.197,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00808 | 04/09/2017 | 0,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00863 | 18/09/2017 | 0,00 | 3.240,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00977 | 10/10/2017 | 0,00 | 1.115,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01018 | 24/10/2017 | 0,00 | 5.111,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00167 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00220 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.845,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00263 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.197,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00272 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00300 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.240,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00337 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.115,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00377 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.111,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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