CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0147899/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICO ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO/ INTEGRADO C/FORNECIMENTO/UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO NA OPER.DE FORN.COMBUSTI VEIS E MANU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 31/01/2017 | 10.000,00 | 11.934,39 | 11.934,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICO ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO, IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO/ INTEGRADO C/FORNECIMENTO/UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO NA OPER.DE FORN.COMBUSTI VEIS E MANU
|
2017NE00017 | 31/01/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO 2017NE00017 P/ ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO,
|
2017NE00167 | 22/06/2017 | 1.934,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00078 | 31/01/2017 | 0,00 | -1.805,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00077 | 13/02/2017 | 0,00 | 1.805,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00079 | 13/02/2017 | 0,00 | 1.805,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00230 | 20/03/2017 | 0,00 | 1.405,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00331 | 25/04/2017 | 0,00 | 3.258,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00434 | 17/05/2017 | 0,00 | 2.127,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00545 | 23/06/2017 | 0,00 | 3.337,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00006 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.805,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00006. DEVIDO PROBLEMA NOLAYOUT DA CONTA UNICA DO SIAFEM
|
2017GR00002 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.805,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00010 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.805,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00046 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,72 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00093 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.258,67 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00129 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.127,54 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00166 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.337,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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