CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0135029/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ASSINATURA DO SERVICOSDE TV A CABO PARA O PERIODO DE JANEIRO A 20/09 /2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00015 | 31/01/2017 | 855,51 | 799,20 | 799,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ASSINATURA DO SERVICOSDE TV A CABO PARA O PERIODO DE JANEIRO A 20/09 /2017.
|
2017NE00015 | 31/01/2017 | 855,51 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE0015.
|
2017NE00396 | 17/11/2017 | -56,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00095 | 20/02/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00157 | 08/03/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00280 | 03/04/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00382 | 11/05/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00756 | 24/08/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00757 | 24/08/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00886 | 20/09/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00955 | 04/10/2017 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00011 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00022 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00062 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00109 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00258 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00259 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00304 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00323 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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