CPF/CNPJ:
00707307333
Emissão:
23/10/2017
Plano Interno:
FETRACON
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0250607/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. C BAIRRO ANGELIN BL. 01 AP.104 CONDOMINIO COSTA DO SAUIPE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE PRONTO PAGAMENTO COMAQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONF. RA N. 02/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00340 | 23/10/2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE PRONTO PAGAMENTO COMAQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO CONF. RA N. 02/17
|
2017NE00340 | 23/10/2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00340 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017NE00424 | 22/12/2017 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01319 | 23/10/2017 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01017 | 23/10/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00359 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017GR00036 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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