CPF/CNPJ:
74559990387
Emissão:
27/10/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
254582/17
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOCONFORME RA N.02/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01438 | 27/10/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOCONFORME RA N.02/2017
|
2017NE01438 | 27/10/2017 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO DE ADIANTAMENTO POR BLOQUEIO NA CONTA DE BANCO.
|
2017NE01845 | 31/12/2017 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL04078 | 27/10/2017 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02907 | 27/10/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05733936000145 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2017OB02719 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB POR NAO RECEBIMENTO POR BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA BANCO
|
2017GR00057 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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