CPF/CNPJ:
74559990387
Emissão:
05/09/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
204002/17
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE ADIANTAMENTOCONFORME RA N.01/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01099 | 05/09/2017 | 500,00 | 304,05 | 304,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE ADIANTAMENTOCONFORME RA N.01/17.
|
2017NE01099 | 05/09/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAO APLICADO CONFORME RA N.01/2017.
|
2017NE01418 | 25/10/2017 | -195,95 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02780 | 05/09/2017 | 0,00 | -195,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02261 | 05/09/2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05733936000145 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL |
2017OB02210 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02779 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 304,05 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02779 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -304,05 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAO APLICADO,P-241239/17;RA-01/2017
|
2017GR00038 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -195,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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