CPF/CNPJ:
63574875000117
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0002120/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE COMPUTADORES, CONFORME O NUMERO DO PROCESSO N. 0002120/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00059 | 13/02/2017 | 21.000,00 | 112.340,00 | 112.340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E SUPORTE DE COMPUTADORES, CONFORME O NUMERO DO PROCESSO N. 0002120/2017.
|
2017NE00059 | 13/02/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.59 CONFORME SOLICITACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR.
|
2017NE00089 | 20/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.59
|
2017NE00186 | 13/03/2017 | 44.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.59
|
2017NE00276 | 22/03/2017 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE AJUSTE DE CONTRATO.
|
2017NE01606 | 17/11/2017 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULUCAO PARA AJUSTE AO CONTRATO ATE FINAL DE 2017.
|
2017NE01624 | 23/11/2017 | -8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00211 | 06/03/2017 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00447 | 30/03/2017 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00694 | 28/04/2017 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01240 | 01/06/2017 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01678 | 07/07/2017 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01960 | 08/08/2017 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02424 | 19/09/2017 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02724 | 19/10/2017 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03036 | 09/11/2017 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03598 | 11/12/2017 | 0,00 | 12.710,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00282 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00513 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00837 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01184 | 01/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01677 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01936 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02345 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02636 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02841 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03194 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.710,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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