CPF/CNPJ:
60268981310
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
232009/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA E, QUADRA C, N.17 - CONJUNTO PRIMAVERA - TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066620
NE REF A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA A COBERTURAJORNALISTICA E VISTORIA EINAUGURACAO DE OBRAS DO PROGRAMA MAIS ASFALTO E ORDEM DE SERVICOS RIACAO E COLINAS, NO PERIODO DE 05-07/10/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01266 | 02/10/2017 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, PARA A COBERTURAJORNALISTICA E VISTORIA EINAUGURACAO DE OBRAS DO PROGRAMA MAIS ASFALTO E ORDEM DE SERVICOS RIACAO E COLINAS, NO PERIODO DE 05-07/10/2017
|
2017NE01266 | 02/10/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02602 | 03/10/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02495 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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