CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36317/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO REGISTRO DE PRE COS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DECOMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROSADITIVOS E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00027 | 01/02/2017 | 40.960,13 | 208.720,43 | 208.720,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO REGISTRO DE PRE COS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DECOMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, FILTROSADITIVOS E
|
2017NE00027 | 01/02/2017 | 40.960,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.27 CONFORME SOLICITACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR.
|
2017NE00087 | 20/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.27
|
2017NE00182 | 13/03/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.27
|
2017NE00274 | 22/03/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO N. 00027
|
2017NE00426 | 25/04/2017 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTES DE CONTRATOS.
|
2017NE01603 | 17/11/2017 | -19.155,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULUCAO PARA AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO.
|
2017NE01792 | 26/12/2017 | -1.084,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00019 | 02/02/2017 | 0,00 | 13.790,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00207 | 06/03/2017 | 0,00 | 13.664,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00675 | 25/04/2017 | 0,00 | 11.281,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00676 | 25/04/2017 | 0,00 | 10.891,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00701 | 02/05/2017 | 0,00 | 20.241,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01293 | 06/06/2017 | 0,00 | 26.887,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01675 | 07/07/2017 | 0,00 | 26.663,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01959 | 08/08/2017 | 0,00 | 25.597,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02428 | 19/09/2017 | 0,00 | 26.285,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02945 | 27/10/2017 | 0,00 | 33.415,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00020 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.790,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00278 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.664,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00717 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.281,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00718 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.891,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00798 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.241,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01214 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.887,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01673 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.663,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01935 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.597,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02349 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.285,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02721 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.415,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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