CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
181848/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
POR AJUSTE NE 2017NE01325NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N.016/2016- CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01632 | 23/11/2017 | 52.920,00 | 35.713,32 | 35.713,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: POR AJUSTE NE 2017NE01325NE REF AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N.016/2016- CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE01632 | 23/11/2017 | 52.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03445 | 28/11/2017 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03718 | 21/12/2017 | 0,00 | 18.073,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03021 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03207 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.073,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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