CPF/CNPJ:
13441026000117
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
264506/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA, COM REPOSICAO DE PECAS (LOTE II),CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I)DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 264506/2016. A PARTIR D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00020 | 01/02/2017 | 22.900,00 | 23.100,00 | 23.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA, COM REPOSICAO DE PECAS (LOTE II),CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I)DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 264506/2016. A PARTIR D
|
2017NE00020 | 01/02/2017 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.20
|
2017NE00175 | 13/03/2017 | 15.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO, AJUSTE DEVALOR DE CONTRATO.
|
2017NE01330 | 13/10/2017 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE DO CONTRATO ATE FINAL DE 2017.
|
2017NE01619 | 23/11/2017 | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00106 | 20/02/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00218 | 08/03/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00495 | 05/04/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00717 | 03/05/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01255 | 02/06/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01683 | 10/07/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01940 | 07/08/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02483 | 21/09/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02638 | 06/10/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03028 | 08/11/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03612 | 12/12/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00202 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00286 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00558 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00800 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01188 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01682 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01894 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02377 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02567 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02838 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03199 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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