CPF/CNPJ:
11928478000100
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
GESTIMBIRA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36167/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO: ROCAGEM MECANICA DO PARQUE DETRANSMISSAO TOTALIZANDO 50.000M2 INCLUINDO ENTORNOASSEGURANDO CONDICOES DE VIGILANCIA E SEGURANCA CONFORME CONTRATO N.07/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00737 | 14/06/2017 | 43.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMPREENDENDO: ROCAGEM MECANICA DO PARQUE DETRANSMISSAO TOTALIZANDO 50.000M2 INCLUINDO ENTORNOASSEGURANDO CONDICOES DE VIGILANCIA E SEGURANCA CONFORME CONTRATO N.07/2017
|
2017NE00737 | 14/06/2017 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE AJUSTES DE CONTRATO.
|
2017NE01607 | 17/11/2017 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE AO CONTRATO.
|
2017NE01626 | 23/11/2017 | -750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DOS CONTRATO DE FINAL DE ANO.
|
2017NE01790 | 26/12/2017 | -10.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01904 | 27/07/2017 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02948 | 30/10/2017 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01955 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.373,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01956 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02762 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.337,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02763 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 412,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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