CPF/CNPJ:
07461897000108
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
ASSECOM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
94839/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Assessoria de Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO EMPENHO DO VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.15/2012 REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA, COLETA, SELECAO, COMPILACAO EM BANCO DE DADOS, AVALIACAO E DISPONIBILICAO DE CONTEUDO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00040 | 03/02/2017 | 67.800,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO VII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.15/2012 REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE MONITORAMENTO DE MIDIA, COLETA, SELECAO, COMPILACAO EM BANCO DE DADOS, AVALIACAO E DISPONIBILICAO DE CONTEUDO.
|
2017NE00040 | 03/02/2017 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO A NE00040 A PEDIDO DO SEC ADJ. DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS / SECAP.
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2017NE00057 | 13/02/2017 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.40
|
2017NE00191 | 13/03/2017 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.40
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2017NE00260 | 21/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO N. 40
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2017NE00430 | 25/04/2017 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO AUTORIZADO PELO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS.
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2017NE00772 | 26/06/2017 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO PARA ATENDER CLIPPING DE MIDIA, AUTORIZADO, PELO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINITRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS.
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2017NE00919 | 26/07/2017 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO AUTORIZADO PELO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS.
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2017NE00974 | 16/08/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO AO CONTRATODE CLIPING DE MIDIA DO GOVERNO DO ESTADO.
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2017NE01426 | 25/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFORCO PARA ATENDER O CONTRATO DE CLIPPING DE MIDIA.
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2017NE01588 | 17/11/2017 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00031 | 07/02/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00152 | 22/02/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00359 | 20/03/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00599 | 18/04/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01096 | 24/05/2017 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01259 | 02/06/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01561 | 27/06/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01871 | 26/07/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02042 | 16/08/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02556 | 29/09/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02898 | 26/10/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03305 | 23/11/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03682 | 20/12/2017 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00058 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00225 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00430 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00645 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01137 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.070,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01312 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01276 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.929,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01606 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01911 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02034 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02649 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02753 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03070 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03260 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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