CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
264523/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO EMPENHO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.22/15 REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00026 | 01/02/2017 | 33.750,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO EMPENHO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.22/15 REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
|
2017NE00026 | 01/02/2017 | 33.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.26
|
2017NE00181 | 13/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DE CONTRATO.
|
2017NE01338 | 13/10/2017 | -8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00104 | 20/02/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00217 | 08/03/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00571 | 17/04/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00954 | 16/05/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01365 | 12/06/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01684 | 10/07/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02039 | 16/08/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02397 | 15/09/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02947 | 30/10/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03034 | 09/11/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03820 | 28/12/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00200 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00287 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00646 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01017 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01340 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01683 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01970 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02341 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02761 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02840 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03394 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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