CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36317/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE GESTAO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO N.05/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00032 | 01/02/2017 | 18.849,03 | 119.625,90 | 119.625,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE GESTAO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO N.05/2016.
|
2017NE00032 | 01/02/2017 | 18.849,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF AO REFORCO DA NE 0032A PEDIDO DO SEC. ADJ. DE ADMINISTRACAO ORCAMENTO EE FINANCAS / SECAP.
|
2017NE00056 | 13/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.32 CONFORME SOLICITACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR.
|
2017NE00088 | 20/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.32
|
2017NE00185 | 13/03/2017 | 45.433,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.32
|
2017NE00275 | 22/03/2017 | 37.792,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO N. 00032
|
2017NE00427 | 25/04/2017 | 35.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO PARA NE 032PARA AJUSTE DE VALORES DOCONTRATO.
|
2017NE01340 | 13/10/2017 | 63.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO, POR ERRO DE DIGITACAO, NO EVENTO DE EMPENHO.
|
2017NE01341 | 13/10/2017 | -63.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTES DE CONTRATOS.
|
2017NE01604 | 17/11/2017 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO.
|
2017NE01793 | 26/12/2017 | -28.099,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00035 | 08/02/2017 | 0,00 | 14.435,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00287 | 15/03/2017 | 0,00 | 13.822,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00490 | 04/04/2017 | 0,00 | 14.094,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01821 | 21/07/2017 | 0,00 | 14.187,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01822 | 21/07/2017 | 0,00 | 12.846,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01823 | 21/07/2017 | 0,00 | 8.864,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02060 | 21/08/2017 | 0,00 | 6.301,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02423 | 19/09/2017 | 0,00 | 7.826,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02719 | 19/10/2017 | 0,00 | 9.179,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02954 | 30/10/2017 | 0,00 | 9.165,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03518 | 30/11/2017 | 0,00 | 8.901,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00049 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.435,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00354 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.822,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00553 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.094,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01784 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.187,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01785 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.846,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01786 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.864,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02045 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.301,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02344 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.826,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02631 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.179,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02836 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.165,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03060 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.901,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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