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NOTA DE EMPENHO 2017NE00017

Favorecido

TK ELEVADORES BRASIL LTDA
R$ 7.992,50
 

CPF/CNPJ:

90347840004881

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

MANUTCCL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

9669/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

SERV DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DESTA CCL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00017 31/01/2017 666,50 6.660,00 6.660,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DESTA CCL
2017NE00017 31/01/2017 666,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2017
2017NE00030 15/02/2017 666,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORDO MES DE MARCO/2017
2017NE00051 20/03/2017 666,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REFORCO DO MES DE ABRIL/2017 SERVICOS DE MANUNTENCAO DE ELEVADORES
2017NE00069 19/04/2017 660,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO2017NE00069 FEITO A MENOR
2017NE00080 04/05/2017 6,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DEMANUTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE MAIO/17
2017NE00096 17/05/2017 666,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE JUNHO/2017
2017NE00135 07/06/2017 666,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO SERVICO DE MANUNTENCAO DE ELEVADORES REF AO MES DE JULHO
2017NE00171 11/07/2017 666,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF A SERVICO DE MANUTEN-CAO DE ELEVADORES-CONTRA-TO N. 033/2016 - MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/2017
2017NE00253 01/09/2017 3.330,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00071 07/03/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00075 14/03/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00178 11/05/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00181 11/05/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00307 06/07/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00375 09/08/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00397 16/08/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00473 12/09/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00590 26/10/2017 0,00 666,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00642 14/11/2017 0,00 666,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00081 20/03/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00084 20/03/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00080 20/03/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00083 20/03/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00082 20/03/2017 0,00 0,00 33,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00085 20/03/2017 0,00 0,00 33,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB CANCELADA PELO BANCO
2017GR00005 02/05/2017 0,00 0,00 -624,71
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB CANCELADA PELO BANCO
2017GR00007 02/05/2017 0,00 0,00 -624,71
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB CANCELADA PELO BANCO
2017GR00006 02/05/2017 0,00 0,00 -33,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB CANCELADA PELO BANCO
2017GR00008 02/05/2017 0,00 0,00 -33,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 00081 02052017
2017NS00013 02/05/2017 0,00 0,00 -7,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (881883)
Descrição: ESTORNO DA OB00084 03052017
2017NS00015 03/05/2017 0,00 0,00 -7,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00139 04/05/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00140 04/05/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00137 04/05/2017 0,00 0,00 658,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB00138 04/05/2017 0,00 0,00 658,01
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00154 17/05/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00157 17/05/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00153 17/05/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00156 17/05/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00155 17/05/2017 0,00 0,00 33,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00158 17/05/2017 0,00 0,00 33,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00245 07/07/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00244 07/07/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00246 07/07/2017 0,00 0,00 33,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00282 11/08/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00281 11/08/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00283 11/08/2017 0,00 0,00 33,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00304 21/08/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00303 21/08/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00305 21/08/2017 0,00 0,00 33,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00411 23/10/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00410 23/10/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00412 23/10/2017 0,00 0,00 33,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00449 24/11/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00448 24/11/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00450 24/11/2017 0,00 0,00 33,30
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00469 28/11/2017 0,00 0,00 7,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB00468 28/11/2017 0,00 0,00 624,71
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00470 28/11/2017 0,00 0,00 33,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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