CPF/CNPJ:
86083171172
Emissão:
25/08/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
196722/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
CCL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF A DISPONIBILIZACAO A MAIS UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DEIMISON NEVES QUE ESTA PARTICIPANDO DA OFICINA TECNICA DE REESTRUTURACAO E RECONSTRUCAO DO MODULO DE LICITACAO DO SIGA EM CAMPO GRANDE/MS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00245 | 25/08/2017 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DISPONIBILIZACAO A MAIS UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DEIMISON NEVES QUE ESTA PARTICIPANDO DA OFICINA TECNICA DE REESTRUTURACAO E RECONSTRUCAO DO MODULO DE LICITACAO DO SIGA EM CAMPO GRANDE/MS
|
2017NE00245 | 25/08/2017 | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00454 | 31/08/2017 | 0,00 | 393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00334 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: OB CANCELADA POR CONTA DE CREDOR INDEVIDA
|
2017GR00017 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00350 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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