CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
10/07/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
165511/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A CONTRATACAO DO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00162 | 10/07/2017 | 10.000,00 | 5.633,23 | 5.633,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CONTRATACAO DO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS
|
2017NE00162 | 10/07/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CUJO PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 020/2016 EXPIROU EM 13/09/2017
|
2017NE00286 | 06/10/2017 | -4.366,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00455 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.945,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00456 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.687,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00335 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.945,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00336 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.687,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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