CPF/CNPJ:
07807629000197
Emissão:
02/03/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26199/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00040 | 02/03/2017 | 4.252,00 | 38.268,00 | 34.101,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADOS.
|
2017NE00040 | 02/03/2017 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE MANUTENCAP PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIO NADO REF AO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2017
|
2017NE00068 | 17/04/2017 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIO-NADO - MAIO/2017
|
2017NE00093 | 17/05/2017 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MES DE JUNHO/2017
|
2017NE00136 | 07/06/2017 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO.
|
2017NE00161 | 10/07/2017 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO
|
2017NE00227 | 17/08/2017 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/2017 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO N.002/2017.
|
2017NE00263 | 14/09/2017 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PERIODO DE 16/10 A 15/11/2017 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 002/2017
|
2017NE00285 | 06/10/2017 | 4.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA CCL/MA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 002/2017/PO/CCL DO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2017 E 16/12/2017 A 15/01/2018
|
2017NE00341 | 13/11/2017 | 8.504,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00143 | 25/04/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00230 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00275 | 26/06/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00359 | 26/07/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00448 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00563 | 17/10/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00615 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00695 | 06/12/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00747 | 19/12/2017 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00127 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.103,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00128 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00198 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.103,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00199 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00232 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.103,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00233 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 148,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00277 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.166,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00278 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00328 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.133,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00329 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00413 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.166,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00414 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00491 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.166,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00492 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00530 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.166,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00531 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,04 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00864 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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