CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
24/07/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167098/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00189 | 24/07/2017 | 2.062,91 | 2.534,56 | 2.534,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2016
|
2017NE00189 | 24/07/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO
|
2017NE00225 | 16/08/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE TELEFONIA FIXADO MES DE SETEMBRO/2017 ALUSIVO AO CONTRATO ADM N.013/2016
|
2017NE00264 | 14/09/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 - SERVICO DE TELEFONIA FIXA.
|
2017NE00296 | 16/10/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00611 | 07/11/2017 | 0,00 | 796,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00612 | 07/11/2017 | 0,00 | 709,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00613 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.029,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00486 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 796,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00487 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 709,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00488 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.029,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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