CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9654/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE TLEFONIA FIXA COMUTADA REF AO MES DE JANEIRO /2017 DESTA CCL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00013 | 31/01/2017 | 2.062,91 | 7.001,04 | 7.001,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE TLEFONIA FIXA COMUTADA REF AO MES DE JANEIRO /2017 DESTA CCL.
|
2017NE00013 | 31/01/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA- VIACOMREF AO MES FEVEREIRO/17
|
2017NE00026 | 15/02/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE TELEFONIA FIXACOMUTADA REF AO MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00044 | 14/03/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTACAODE SALDO.
|
2017NE00092 | 17/05/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SEFV DE TELEFONIA FIXA COMUTADA REF AO MES DE JUNHO/2017
|
2017NE00131 | 07/06/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DO EMPENHO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA
|
2017NE00160 | 10/07/2017 | 2.062,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO CUJO PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EXPIROU EM 24/07/2017.
|
2017NE00329 | 10/11/2017 | -5.376,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00059 | 23/02/2017 | 0,00 | 1.151,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00100 | 27/03/2017 | 0,00 | 963,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00142 | 25/04/2017 | 0,00 | 1.053,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00208 | 23/05/2017 | 0,00 | 1.207,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00261 | 12/06/2017 | 0,00 | 991,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00416 | 21/08/2017 | 0,00 | 799,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00614 | 07/11/2017 | 0,00 | 834,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00059 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.151,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00098 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 963,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00126 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.053,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00182 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.207,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00218 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 991,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00308 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 799,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00489 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 834,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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