CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
9737/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 REF A VIGILANCIA ARMADA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00038 | 23/02/2017 | 31.049,89 | 93.149,34 | 93.149,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AOS MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017 REF A VIGILANCIA ARMADA
|
2017NE00038 | 23/02/2017 | 31.049,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA ESTA CCL REF AO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00049 | 15/03/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA AR-MADA PARA ESTA CCL REF. ABRIL/2017
|
2017NE00062 | 12/04/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - MAIO/2017
|
2017NE00095 | 17/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA - JUNHO/2017
|
2017NE00128 | 07/06/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA
|
2017NE00168 | 11/07/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO ONDE O FAVORECIDO E A EMPRESA CLASI SEGURANCA DEVIDO A REPACTUACAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.041/2016 OCORRIDO EM JULHO 2017
|
2017NE00229 | 17/08/2017 | -15.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00061 | 23/02/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00079 | 15/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00136 | 25/04/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00195 | 17/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00270 | 21/06/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00350 | 24/07/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00063 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00060 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00062 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00061 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00074 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00073 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00072 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00075 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00120 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00119 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00118 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00121 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00175 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00174 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00173 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00176 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00226 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00225 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00224 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00227 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00268 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00267 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00266 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.885,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00269 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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