CPF/CNPJ:
05288790000176
Emissão:
02/05/2017
Plano Interno:
PAGPESSOAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT
Processo:
54754/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RESSARCIMENTO DO SERVIDORMAYCO MURILO PINHEIRO AO TJ/MA REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00079 | 02/05/2017 | 26.803,00 | 153.253,94 | 153.253,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RESSARCIMENTO DO SERVIDORMAYCO MURILO PINHEIRO AO TJ/MA REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/17
|
2017NE00079 | 02/05/2017 | 26.803,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAYCO MURILO PINHEIRO AO TJ-MA DOS MESES MARCO E ABRIL DE 2017.
|
2017NE00125 | 02/06/2017 | 29.226,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAYCO MURILO PINHEIRO AO TJ - MA DOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2017
|
2017NE00221 | 16/08/2017 | 38.742,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAYCO MURILO PINHEIRO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE00272 | 25/09/2017 | 29.058,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MAYCO MURILO PINHEIRO DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/17 INCLUSIVE 13. (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.
|
2017NE00319 | 07/11/2017 | 76.169,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00160 | 02/05/2017 | 0,00 | 26.802,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510096)
|
2017NL00257 | 02/06/2017 | 0,00 | 29.226,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510096)
|
2017NL00405 | 16/08/2017 | 0,00 | 38.742,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510096)
|
2017NL00517 | 26/09/2017 | 0,00 | 29.058,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510096)
|
2017NL00694 | 06/12/2017 | 0,00 | 29.424,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00135 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.802,49 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00211 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.226,14 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00306 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.742,45 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00391 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.058,75 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00529 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.424,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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