CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46425/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRORROGACAO DO CONTRATO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIO-CIONAIS PARA CCL - 3.TER-MO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00052 | 20/03/2017 | 9.630,00 | 23.880,00 | 21.677,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIO-CIONAIS PARA CCL - 3.TER-MO ADITIVO
|
2017NE00052 | 20/03/2017 | 9.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFER ENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS.
|
2017NE00169 | 11/07/2017 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS
|
2017NE00223 | 16/08/2017 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS DO MES DE SETEMBRO/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMNISTRATIVO N. 001/2014
|
2017NE00267 | 14/09/2017 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS DO MES DE OUTUBRO/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001/2014
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2017NE00288 | 10/10/2017 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001/2014
|
2017NE00334 | 13/11/2017 | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00193 | 17/05/2017 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00264 | 13/06/2017 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00335 | 19/07/2017 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00441 | 28/08/2017 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00502 | 21/09/2017 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00603 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00685 | 05/12/2017 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00788 | 21/12/2017 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00171 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00172 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00221 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.049,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00222 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00256 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.060,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00257 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00324 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.074,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00325 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 135,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00386 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.060,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00387 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00493 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.060,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00494 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00503 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.202,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00504 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 107,42 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00865 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 107,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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