CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9718
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERV DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE JANEIRO/2017 DESTA CCL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00016 | 31/01/2017 | 3.500,00 | 13.130,39 | 13.130,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE JANEIRO/2017 DESTA CCL
|
2017NE00016 | 31/01/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DEVEICULOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00029 | 15/02/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO SERV DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL MES DE ABRIL/2017 DESTA CCL.
|
2017NE00064 | 17/04/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVDE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVELREF MES DE JUNHO/2017
|
2017NE00134 | 07/06/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS
|
2017NE00166 | 11/07/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 2017NE00016 EM DECORRENCIA DA RESCISAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 032/2016 OCORRIDO EM 18/09/2017.
|
2017NE00295 | 16/10/2017 | -4.369,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00445 | 31/01/2017 | 0,00 | -1.223,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00064 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.266,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00089 | 20/03/2017 | 0,00 | 1.680,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00158 | 02/05/2017 | 0,00 | 2.056,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00212 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.060,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00269 | 21/06/2017 | 0,00 | 2.817,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00334 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.609,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00419 | 21/08/2017 | 0,00 | 1.223,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00444 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.223,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00513 | 26/09/2017 | 0,00 | 418,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00064 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.266,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00088 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.680,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00136 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.056,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00195 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.060,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00228 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.817,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00250 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.609,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00316 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.223,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00388 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 418,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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